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注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步，也是最重要的一步。通過完成這個(gè)過程，你可以獲得法律保護(hù)，讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。接下來，跟著小編一起去了解 ，相信看完本篇文章，你有不一樣的收獲。

本文提供了以下多個(gè)解答，歡迎閱讀：

• 1、本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳
• 2、我這個(gè)月付的貨款下個(gè)月發(fā)票才開過來，我怎么做賬
• 3、本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳

1：本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳

最佳答案本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳

本月入賬時(shí)是：借：原材料

貸：應(yīng)付賬款

下月付款時(shí)是：借：應(yīng)付賬款

貸：現(xiàn)金

原材料直接用現(xiàn)金支付如何登入應(yīng)付帳明細(xì)帳中

原材料入庫時(shí)

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款

付款時(shí)

借：應(yīng)付賬款

貸：現(xiàn)金

現(xiàn)金支付禮金 入帳

這是不能直接入賬的,要么找同樣金額的發(fā)票過來把這筆錢沖掉,要不就做個(gè)臨時(shí)工的工資表把賬沖掉,如果公司有賬外資金的話,也可以通過賬外資金抹平.

上月已入賬614元，本月購進(jìn)入庫816元，現(xiàn)金支付202元該如何做會(huì)計(jì)分錄

本月購進(jìn)入庫816元，現(xiàn)金支付202元該如何做會(huì)計(jì)分錄

借：庫存商品 816

貸：預(yù)付賬款 614

庫存現(xiàn)金 202

根據(jù)題意，沒考慮增值稅

本月管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有用現(xiàn)金支付下月用現(xiàn)金支付的會(huì)計(jì)分錄

本月招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄如下:

借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)

貸:其他應(yīng)付款

支付上月業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄如下:

借:其他應(yīng)付款

貸:庫存現(xiàn)金

我公司上月購一批原材料，進(jìn)項(xiàng)票本月已收到，貨款下月支付，如何做帳

1收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí)，

借：庫存商品

貸：應(yīng)付帳款-XX公司

2下月付款時(shí)

借：應(yīng)付帳款-XX公司

貸：銀行存款

采購材料運(yùn)達(dá)企業(yè)，用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)，材料已驗(yàn)收入庫，如何做會(huì)計(jì)分錄？

借:原材料（材料+運(yùn)費(fèi)）

應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:庫存現(xiàn)金（運(yùn)費(fèi)）

應(yīng)付賬款

原材料已入庫款未付，裝卸費(fèi)已用現(xiàn)金支付，會(huì)計(jì)怎么處理

原材料發(fā)票開來再入賬 裝卸費(fèi)發(fā)票開了嗎 沒開的話先其他應(yīng)付款 開來沖回 供參考

上月的支票作廢本月以現(xiàn)金支付的怎么做帳

作廢支票，用紅字按原分錄作憑證，沖回。

再以現(xiàn)金支付作分錄就行了。

菜鳥問：貨款已用現(xiàn)金支付，但供應(yīng)商無法提供發(fā)票，請(qǐng)問我公司如何做賬？

沒發(fā)票入不了賬啊，叫人到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開吧。

2：我這個(gè)月付的貨款下個(gè)月發(fā)票才開過來，我怎么做賬

最佳答案我這個(gè)月付的貨款下個(gè)月發(fā)票才開過來，我怎么做賬

可以現(xiàn)在“預(yù)付賬款”科目掛賬，即：

借：預(yù)付賬款——某公司

貸：銀行存款

下月收到法票后，再?zèng)_銷預(yù)付賬款，并計(jì)入存貨，即：

借：庫存商品

貸：預(yù)付賬款——某公司

購買材料 材料已收到 款未付 發(fā)票也沒開過來 這個(gè)月怎么做賬？

月底做暫估：

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付賬款暫估

下月初紅沖：

借：原材料 紅字

貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付賬款暫估

等到發(fā)票來了再做這一筆：

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款—某公司

你好，我收到增值稅專票開票時(shí)間這個(gè)月，貨款下個(gè)月付～怎么做分錄

收到票，未付款，財(cái)務(wù)處理為：

借：原材料等

應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)

貸：應(yīng)付賬款等

次月付款時(shí)：

借：應(yīng)付賬款等

貸：銀行存款

12月份公司購進(jìn)原材料發(fā)票沒到，我這個(gè)月做賬先暫估，發(fā)票如果在下個(gè)月（2月份）才開進(jìn)來，

12月份的時(shí)候到貨沒到票

借：原材料 222

貸：應(yīng)付賬款—暫估入庫（根據(jù)個(gè)人方法設(shè)定，我們公司很多這種暫估的 所以獨(dú)立了一個(gè)賬戶）

2月份到票的時(shí)候

沖12月暫估 借：原材料 -222

貸：應(yīng)付賬款-222

本月到票 借：原材料 222

進(jìn)項(xiàng) 37.74

貸：應(yīng)付賬款-實(shí)際供應(yīng)商 259.74

對(duì)方開過來發(fā)票，我方只付一部分款貨，如在下個(gè)月用現(xiàn)金再付另一部分貨款

對(duì)方開給你發(fā)票，最好記成應(yīng)付票據(jù)。

借：固定資產(chǎn) （原材料，***支出）

貸：應(yīng)付票據(jù)

現(xiàn)金支付一部分：

借：應(yīng)付票據(jù)

貸：現(xiàn)金

附對(duì)方簽字的領(lǐng)單

在支付一部分：

借：應(yīng)付票據(jù)

貸：現(xiàn)金

附對(duì)方簽字的領(lǐng)單

這個(gè)月收到二萬元的銀行進(jìn)賬單下個(gè)月才開發(fā)票，我應(yīng)怎么做賬，收到開發(fā)票又是如何做分錄，

一、收到款項(xiàng)：

借：銀行存款

貸：預(yù)收賬款

二、如果不開票，即不實(shí)現(xiàn)收入，沒有及時(shí)退款：

借：預(yù)收賬款

貸：應(yīng)付賬款

三、如果直接還款：

借：預(yù)收賬款

貸：銀行存款

預(yù)付5萬，開過來3萬發(fā)票怎么做賬

預(yù)付5萬元

借：預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款5W

貸：貨幣資金5W

開過來發(fā)票3W

借：存貨或成本費(fèi)用類科目3W

貸：預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款3W

上個(gè)月發(fā)票全額來，但錢只付了一半，這個(gè)月付的另一半錢怎么做賬？

用記賬憑證就好了

借：應(yīng)付賬款

貸：銀行存款

上個(gè)月開了七萬的發(fā)票，這個(gè)月只收到6萬 其余的可能等下個(gè)月才能到賬，我需要怎么做賬

上月你應(yīng)該是這樣做的吧：

借：應(yīng)收賬款 70000

貸：主營業(yè)務(wù)收入 70000/1.17

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）70000-70000/1.17

借：主營業(yè)務(wù)成本 ……

貸：庫存商品……

本月你可以這樣做賬務(wù)處理：

借：銀行存款 60000

貸：應(yīng)收賬款60000

下月收款：

借：銀行存款10000

貸：應(yīng)收賬款10000

3：本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳

最佳答案本月材料發(fā)票已入帳,但下月才用現(xiàn)金支付,如何做帳

本月入賬時(shí)是：借：原材料

貸：應(yīng)付賬款

下月付款時(shí)是：借：應(yīng)付賬款

貸：現(xiàn)金

原材料直接用現(xiàn)金支付如何登入應(yīng)付帳明細(xì)帳中

原材料入庫時(shí)

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款

付款時(shí)

借：應(yīng)付賬款

貸：現(xiàn)金

現(xiàn)金支付禮金 入帳

這是不能直接入賬的,要么找同樣金額的發(fā)票過來把這筆錢沖掉,要不就做個(gè)臨時(shí)工的工資表把賬沖掉,如果公司有賬外資金的話,也可以通過賬外資金抹平.

上月已入賬614元，本月購進(jìn)入庫816元，現(xiàn)金支付202元該如何做會(huì)計(jì)分錄

本月購進(jìn)入庫816元，現(xiàn)金支付202元該如何做會(huì)計(jì)分錄

借：庫存商品 816

貸：預(yù)付賬款 614

庫存現(xiàn)金 202

根據(jù)題意，沒考慮增值稅

本月管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有用現(xiàn)金支付下月用現(xiàn)金支付的會(huì)計(jì)分錄

本月招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄如下:

借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)

貸:其他應(yīng)付款

支付上月業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄如下:

借:其他應(yīng)付款

貸:庫存現(xiàn)金

我公司上月購一批原材料，進(jìn)項(xiàng)票本月已收到，貨款下月支付，如何做帳

1收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí)，

借：庫存商品

貸：應(yīng)付帳款-XX公司

2下月付款時(shí)

借：應(yīng)付帳款-XX公司

貸：銀行存款

采購材料運(yùn)達(dá)企業(yè)，用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)，材料已驗(yàn)收入庫，如何做會(huì)計(jì)分錄？

借:原材料（材料+運(yùn)費(fèi)）

應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:庫存現(xiàn)金（運(yùn)費(fèi)）

應(yīng)付賬款

原材料已入庫款未付，裝卸費(fèi)已用現(xiàn)金支付，會(huì)計(jì)怎么處理

原材料發(fā)票開來再入賬 裝卸費(fèi)發(fā)票開了嗎 沒開的話先其他應(yīng)付款 開來沖回 供參考

上月的支票作廢本月以現(xiàn)金支付的怎么做帳

作廢支票，用紅字按原分錄作憑證，沖回。

再以現(xiàn)金支付作分錄就行了。

菜鳥問：貨款已用現(xiàn)金支付，但供應(yīng)商無法提供發(fā)票，請(qǐng)問我公司如何做賬？

沒發(fā)票入不了賬啊，叫人到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開吧。

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