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紅沖后的發(fā)票怎么做賬

發(fā)布于 2025-01-23 01:04:09 作者: 秋溪

注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務(wù)之一。這個過程可能會有些復(fù)雜，但是只有完成這個過程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營。主頁帶大家認(rèn)識發(fā)票沖賬做賬亂，如果你們也遇到這種問題，相信看完本文，你們就懂得怎么解決了。

本文分為以下多個相關(guān)解答：

1、紅沖后的發(fā)票怎么做賬

一：紅沖后的發(fā)票怎么做賬

答問題一：紅沖發(fā)票后再怎么做賬首先，在財務(wù)上，紅字沖銷法（又稱紅字調(diào)整法），是先用紅字填制一張與登記錯誤的記賬憑證完全相同的記賬憑證，登記相關(guān)的賬戶，因為紅色在會計上表示減少的數(shù)字，所以能夠沖銷原來的錯賬記錄。

第二步，再用藍(lán)色的字填制一張正確的記賬憑證，重新登記有關(guān)的賬戶信息，正確的記錄交易事項。

經(jīng)過這兩個步驟就可以完成紅字沖銷了。

問題二：發(fā)票紅沖怎么做分錄開發(fā)票給客戶，有個字錯了，發(fā)票退回了，后來沒有補(bǔ)開發(fā)票給客戶了？發(fā)票是不是要紅沖，怎么處理呢，怎么做分錄呢？求高人指點

這個問題實際不需要紅沖，因為你不是銷售退貨，如果是退貨就得紅沖；你銷售已經(jīng)完成只是不開發(fā)票而已。銷售是以實際發(fā)生銷售確認(rèn)收入不是以開不開發(fā)票確認(rèn)。

紅沖是做一個與原來憑證方向相同的紅字?jǐn)?shù)字憑證，并用紅字記賬。

問題三：開紅字發(fā)票退回的發(fā)票如何記帳？用一份紅字發(fā)票記賬聯(lián)做賬

借：應(yīng)收賬款等科目（紅字）

貸；主營業(yè)務(wù)收入（紅字）

稅費（紅字）

在用正確的一份藍(lán)字發(fā)票記賬聯(lián)做賬

借：應(yīng)收賬款等科目

貸；主營業(yè)務(wù)收入

稅費

一紅一籃正好沖銷

紅票通知單退回的發(fā)票紅票存根正確藍(lán)字發(fā)票存根放在一起裝訂以便以后檢查

發(fā)生了錯票收回怎么更正：開具紅字發(fā)票在開具正確藍(lán)字發(fā)票開具紅字發(fā)票依據(jù)：稅務(wù)紅票通知單

很簡單的問題

問題四：紅沖的普通發(fā)票怎么做賬？很簡單，將上月應(yīng)作廢的發(fā)票全部要回，然后在開票系統(tǒng)中做一個開具紅字發(fā)票申請，要編個理由，導(dǎo)入U盤或打出申請表，帶著全部發(fā)票到國稅大廳，取得開具紅字增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)通知單，回來在開票系統(tǒng)中開具即可。防偽稅控卡中開紅字發(fā)票：點開【專用發(fā)票填開】，然后再點擊最上面一行中間【負(fù)數(shù)】，有電子版的紅字發(fā)票申請書就選擇【導(dǎo)入紅字發(fā)票申請書】，沒有就選擇【直接填開】錄入通知單號，然后按提示一步步操作就可以了。

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問題五：關(guān)于紅沖發(fā)票記賬的問題不用了，你的納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，申報無差錯，不必要改動。

而且，你的收入科目也不用調(diào)整，只是未開具發(fā)票而已，自己記得到時給人開具就行了。但此項行為已經(jīng)違反了《發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，你單位應(yīng)該拒絕收回已開無瑕疵的發(fā)票。

再說，你將應(yīng)收賬款沖銷了，怎么核算往來賬啊，那不是少了資產(chǎn)和收入嗎？少了收入不會影響當(dāng)期的所得稅嗎？其不是有稅收違法的風(fēng)險？誰來承擔(dān)??？

呵呵呵，你老板挺糊涂啊呢。

問題六：紅沖發(fā)票后如何做帳由于你是上個月的發(fā)票，跨月了，不能作廢，只能紅沖，那么上個月的歸上個月的做銷售，這個月的紅沖一樣做負(fù)數(shù)憑證，如果你后面再給人家開正數(shù)發(fā)票，那么再做一次銷售骸和你說的是一致的。實際上前面稅金已經(jīng)繳納了，這個月新開發(fā)票正負(fù)相抵，實際上應(yīng)納稅額是0了。

問題七：開了紅字發(fā)票會計怎么做賬填紅字憑證,于做正常憑證一供,就是數(shù)字用紅字填寫.參與匯總,紅字為負(fù)數(shù).增值稅主表無須多填什么,和平時一樣.附表一中也是按匯總數(shù)字填寫.

問題八：當(dāng)月開的票當(dāng)月沖紅字發(fā)票了,如何做賬呢反方向做賬，或者同方向做負(fù)數(shù)沖賬……

一般來說，電子帳，同方向做負(fù)數(shù)沖賬為宜，這樣避免虛增

針對補(bǔ)充：你浮票的時候也做賬了吧？到時候同方向做負(fù)數(shù)充掉就行了。不知道你開票時怎么做的，不好說。

問題九：紅字發(fā)票如何做賬分錄怎么做上月開的票已入賬,這月買方要求重開,沒按其要求備注,這月已開紅字發(fā)票和重新開票，金額都不變，請問如何做分錄――這樣可以不做分錄。把發(fā)票附在其他的收入記賬憑證的后面即可。

紅字發(fā)票如何做賬分錄：

借：應(yīng)收賬款紅數(shù)或負(fù)數(shù)

貸：主營業(yè)務(wù)收入紅數(shù)或負(fù)數(shù)

應(yīng)交稅費紅數(shù)或負(fù)數(shù)

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