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會計做賬可以用復印件么?--財務做帳一定要附購銷合同嗎?

發(fā)布于 2025-03-11 20:10:10 作者: 性以寒

注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務之一。雖然這個過程可能會有些復雜,但是只要你按照規(guī)定進行操作,你的企業(yè)就可以合法地運營。所以接下來,主頁將帶大家認識并了解做賬需要原件,希望可以跟你目前的困境指引一些方向。

一:財務做帳一定要附購銷合同嗎?

財務做帳一定要附購銷合同嗎?

優(yōu)質回答可以不附購銷合同。

財務做賬可以不附購銷合同,但要把與這項業(yè)務相關的發(fā)票、入庫單(或出庫單)、支票存根(或匯款單)、存款進賬單作為原始憑證入賬。

合同一定需要蓋章,可以不使用原件,傳真件復印件也可以,但是一定要在上面蓋上紅色的公章。已經有發(fā)票來往的企業(yè),但是沒有合同的,需要補充合同,合同一樣要蓋公章。購銷合同印花稅計征是按發(fā)票金額來計算,而不是按照合同本身金額來進行計提繳納的。

擴展資料:

購銷合同是買賣合同的變化形式,它同買賣合同的要求基本上是一致的。主要是指供方(賣方)同需方(買方)根據協(xié)商一致的意見,由供方將一產品交付給需方,需方接受產品并按規(guī)定支付價款的協(xié)議。

一、產品名稱、商標、規(guī)格型號、生產廠家、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量等具體內容注意事項

1、名稱要正確填寫,不要寫習慣名或自命名。

2、凡使用品牌、商標的產品,應特別注明品牌、商標和生產廠家。

3、規(guī)格型號,參考相應的物資目錄、設備目錄。

4、產品數量和計量方法,按國家或主管部門規(guī)定的計量方法執(zhí)行;沒有規(guī)定的,按雙方商定的計量方法執(zhí)行。

5、價格、金額,除國家規(guī)定必須執(zhí)行國家定價的以外,由當事人協(xié)商議定。執(zhí)行國家定價的,在合同規(guī)定的交付期限內國家價格調整時,按交付時的價格計價。

逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價格執(zhí)行;價格下降時,按新價格執(zhí)行。逾期提貸或者逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執(zhí)行;價格下降時,按原價格執(zhí)行。

6、供貨期限,可以合同約定。一般來講,提貨的以乙方通知提貨日期為準(應給甲方必要的途中時間),代辦托運的以貨交承運人為交貨日期,送貨的以送達目的地為準。

7、可以約定分批交貨。

參考資料來源:百度百科-購銷合同

二:學校會計做賬的基本流程

優(yōu)質回答學校會計做賬的基本流程包括憑證準備、憑證登記、分錄錄入、傳票匯總、會計賬簿記錄、賬簿核對。

1、憑證準備:收集和整理學校的財務憑證,包括收據、發(fā)票、支出單據等。

2、憑證登記:將憑證上的相關信息進行登記,包括日期、憑證號、摘要、借貸方向、金額等。

3、分錄錄入:根據憑證上的科目信息,按照借貸規(guī)則錄入分錄,將借方和貸方金額分別錄入到相應的科目中。

4、傳票匯總:按照一定的時間范圍,將相同科目的分錄進行匯總,形成傳票。傳票上顯示了借貸方向和金額的合計。

5、會計賬簿記錄:根據傳票上的信息,將相應的借貸金額分別記錄到對應的會計賬簿中,如總賬、明細賬等。

6、賬簿核對:對記錄的會計賬簿進行核對,確保各項賬目正確無誤。

學校會計做賬的工作職責

1、學校會計應當在學校校長或者總務主任的指導下,根據學校委員會或者校長的要求,認真編制學校經費預算。按照學校工作計劃經費使用的預算合理使用經費。

2、學校會計平時在工作過程中,要認真核對學校的原始收支情況,及時記賬。對于不合理的開支,特別是手續(xù)不完整的開支,必須拒絕。發(fā)現(xiàn)其他問題,應當及時報告領導,不得隱瞞或者不報告。

3、學校會計人員必須妥善保管、整理、裝訂、原始憑證并及時登記。按要求編制月度、季度和年度賬目報表和統(tǒng)計數據,以確保報表正確及時,不出差錯。

4、學校會計核算必須保存好所有財務憑證,及時校對、裝訂、下載原件。 按要求編制月度、季度和年度賬目報表和統(tǒng)計數據,以確保報表正確及時,不出差錯。

5、分清資金渠道,嚴格掌握費用、支范圍和開支標準,認真審核原始作主。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、作主不實者有權拒付,屬于明顯違反財經紀律的行為,必須堅決抵制。

三:財務做帳一定要附購銷合同嗎?

優(yōu)質回答可以不附購銷合同。

財務做賬可以不附購銷合同,但要把與這項業(yè)務相關的發(fā)票、入庫單(或出庫單)、支票存根(或匯款單)、存款進賬單作為原始憑證入賬。

合同一定需要蓋章,可以不使用原件,傳真件復印件也可以,但是一定要在上面蓋上紅色的公章。已經有發(fā)票來往的企業(yè),但是沒有合同的,需要補充合同,合同一樣要蓋公章。購銷合同印花稅計征是按發(fā)票金額來計算,而不是按照合同本身金額來進行計提繳納的。

擴展資料:

購銷合同是買賣合同的變化形式,它同買賣合同的要求基本上是一致的。主要是指供方(賣方)同需方(買方)根據協(xié)商一致的意見,由供方將一產品交付給需方,需方接受產品并按規(guī)定支付價款的協(xié)議。

一、產品名稱、商標、規(guī)格型號、生產廠家、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量等具體內容注意事項

1、名稱要正確填寫,不要寫習慣名或自命名。

2、凡使用品牌、商標的產品,應特別注明品牌、商標和生產廠家。

3、規(guī)格型號,參考相應的物資目錄、設備目錄。

4、產品數量和計量方法,按國家或主管部門規(guī)定的計量方法執(zhí)行;沒有規(guī)定的,按雙方商定的計量方法執(zhí)行。

5、價格、金額,除國家規(guī)定必須執(zhí)行國家定價的以外,由當事人協(xié)商議定。執(zhí)行國家定價的,在合同規(guī)定的交付期限內國家價格調整時,按交付時的價格計價。

逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價格執(zhí)行;價格下降時,按新價格執(zhí)行。逾期提貸或者逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執(zhí)行;價格下降時,按原價格執(zhí)行。

6、供貨期限,可以合同約定。一般來講,提貨的以乙方通知提貨日期為準(應給甲方必要的途中時間),代辦托運的以貨交承運人為交貨日期,送貨的以送達目的地為準。

7、可以約定分批交貨。

參考資料來源:百度百科-購銷合同

四:學校會計做賬的基本流程

優(yōu)質回答學校會計做賬的基本流程包括憑證準備、憑證登記、分錄錄入、傳票匯總、會計賬簿記錄、賬簿核對。

1、憑證準備:收集和整理學校的財務憑證,包括收據、發(fā)票、支出單據等。

2、憑證登記:將憑證上的相關信息進行登記,包括日期、憑證號、摘要、借貸方向、金額等。

3、分錄錄入:根據憑證上的科目信息,按照借貸規(guī)則錄入分錄,將借方和貸方金額分別錄入到相應的科目中。

4、傳票匯總:按照一定的時間范圍,將相同科目的分錄進行匯總,形成傳票。傳票上顯示了借貸方向和金額的合計。

5、會計賬簿記錄:根據傳票上的信息,將相應的借貸金額分別記錄到對應的會計賬簿中,如總賬、明細賬等。

6、賬簿核對:對記錄的會計賬簿進行核對,確保各項賬目正確無誤。

學校會計做賬的工作職責

1、學校會計應當在學校校長或者總務主任的指導下,根據學校委員會或者校長的要求,認真編制學校經費預算。按照學校工作計劃經費使用的預算合理使用經費。

2、學校會計平時在工作過程中,要認真核對學校的原始收支情況,及時記賬。對于不合理的開支,特別是手續(xù)不完整的開支,必須拒絕。發(fā)現(xiàn)其他問題,應當及時報告領導,不得隱瞞或者不報告。

3、學校會計人員必須妥善保管、整理、裝訂、原始憑證并及時登記。按要求編制月度、季度和年度賬目報表和統(tǒng)計數據,以確保報表正確及時,不出差錯。

4、學校會計核算必須保存好所有財務憑證,及時校對、裝訂、下載原件。 按要求編制月度、季度和年度賬目報表和統(tǒng)計數據,以確保報表正確及時,不出差錯。

5、分清資金渠道,嚴格掌握費用、支范圍和開支標準,認真審核原始作主。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、作主不實者有權拒付,屬于明顯違反財經紀律的行為,必須堅決抵制。

五:會計做賬可以用復印件么?

優(yōu)質回答不可以,都是需要原始憑證的。

做賬流程:

1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。

2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據記賬憑證匯總表登記總賬。

4、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

5、編制會計報表,做到數字準確、內容完整,并進行分析說明。

6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。

擴展資料:

會計憑證填寫規(guī)范:

1、反映要真實。

在填制原始憑證時,應使憑證上所記載內容同發(fā)生業(yè)務的實際情況保持一致,即憑證上的日期、經濟業(yè)務內容和數據必須按照經濟業(yè)務的實際發(fā)生或完成情況來填制,保證其真實、可靠,不得填寫匡算或估計數;原始憑證作為具有法律效力的證明文件,不允許在原始憑證的填制中有任何歪曲和弄虛作假行為。

2、內容要完整。

在反映經濟業(yè)務的相應原始憑證上,按照憑證已有的項目或內容,逐項填列,即應該填寫的項目要逐項填寫,不可缺漏;年、月、日要按照填制原始憑證的實際日期填寫;名稱要寫全,不能簡化;品名或用途要填寫明確;有關人員的簽章必須齊全。

3、手續(xù)要完備。

經辦業(yè)務的單位、經辦人員要對原始憑證認真審核并簽章,以對憑證的真實性、合法性負責。按規(guī)定,從外單位取得的原始憑證,必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦部門負責人或其指定人員的簽名或者蓋章。

對外開出的原始憑證,必須加蓋本單位的公章。該公章應是具有法律效力和規(guī)定用途,能夠證明單位身份和性質的印鑒,如業(yè)務公章、財務專用章、發(fā)票專用章、收款專用章或結算專用章等。

參考資料來源:百度百科-會計憑證規(guī)范

參考資料來源:百度百科-會計做賬

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